华夏幸福拟设立255亿元信托计划，以抵偿金融债务

房财经网 11月10日，华夏幸福发布了关于设立《债务重组计划》相关信托计划的公告。

11月10日，华夏幸福召开董事会会议，拟根据《华夏幸福债务重组计划》总体安排，设立总体规模约为255亿元的自益型信托计划，并拟以设立后的信托受益权份额抵偿相关金融债务。

华夏幸福拟以合并范围内相关下属项目公司股权及债权资产，设立自益型信托计划。考虑到涉及多家下属项目公司，为提高效率、合理规划执行及运营成本，拟先行对相关资产进行归集，资产归集完成后以相关资产设立信托计划，

具体而言，华夏幸福全资子公司固安信息咨询拟作为归集主体，后者全资子公司誉诺金咨询拟作为平台公司，承接 11 家产城公司的股权。

11 家产城公司的原股东九通基业投资有限公司，及华夏幸福产业新城投资有限公司，将合计账面价值为77.35亿元的产城公司股权，按照评估值103.57亿元转让至誉诺金咨询，并形成原股东对誉诺金103.57亿元的债权。

并将上述债权，转让给固安信息咨询，誉诺金咨询以账面资金100万元归还固安信息咨询，冲减后此部分往来款余额为103.56亿元。

华夏幸福及其合并范围内的子公司，将其截至2023年10月31日持有的对11家产城公司的内部债权，以账面值转让至固安信息咨询。截至2023年6月30日，前述债权经审计的账面值为151.43亿元。

资产归集完成后，固安信息咨询持有誉诺金咨询100%股权，誉诺金持有11家产城公司100%股权；固安信息咨询合计持有对誉诺金及11家产城公司254.99 亿元的债权。

华夏幸福称，本次信托设立完成后，其将根据《债务重组计划》及《债务重组协议》相关约定，与相关债权人办理信托抵债相关手续，以信托受益权抵偿金融债务。

随着后续抵债工作的推进情况，华夏幸福将根据相关法律法规规定，适时履行后续具体信托抵债涉及的相关审议及披露程序，目前暂无法预估信托受益权份额抵偿债务，对其本期利润或以后期间利润的影响。

在另一份公告中，华夏幸福披露了关于债务逾期、债务重组进展等事项的最新公告。

截至10月31日，华夏幸福累计未能如期偿还债务金额，合计243.09亿元（不含利息）；《华夏幸福债务重组计划》中金融债务通过签约等方式，实现债务重组的金额累计约为1,875.65亿元（含公司及下属子公司发行的境内公司债券，及境外间接全资子公司发行的境外美元债券重组）。

华夏幸福以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”，股权抵偿金融及经营债务合计金额约为127.14亿元。

此外，自前次披露诉讼、仲裁情况后至10月31日期间，华夏幸福新增发生的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为44.85亿元。